Leverandørinfo

Her finner du praktisk informasjon for deg som leverer varer og tjenester til Unigrafisk. Vi setter pris på at retningslinjene blir fulgt, så bestillinger, leveranser og fakturaer kan behandles raskt og riktig.

Fakturainfo

Vi ønsker faktura som EHF. Hvis dette ikke er mulig, kan fakturaen sendes som PDF til faktura@unigrafisk.no. Fakturaen må ha vårt ordrenummer eller bestillerens navn i feltet «Deres ref.». Fakturaer uten gyldig referanse blir returnert.

Faktura sendes til:

Unigrafisk AS

Org.nr. 995970279

Arnatveitvegen 137, 5262 Arnatveit

Betalingsbetingelser

Vår betalingsbetingelse er 30 dager netto, med mindre annet er skriftlig avtalt. Fakturaer med kortere forfall blir betalt etter 30 dager. Vi aksepterer ikke fakturagebyr eller andre gebyrer som ikke er avtalt på forhånd.

Varelevering

Varer leveres til Arnatveitvegen 137, 5262 Arnatveit, med mindre annet er avtalt. Varemottaket er åpent, hverdager kl. 08.00–15.30.
Alle kolli skal merkes med vårt ordrenummer. Leveranser på pall eller større forsendelser skal varsles på forhånd.

Ved levering utenfor oppgitte tidspunkt, ber vi om at din kontaktperson blir varslet om dette på forhånd, slik at vi kan tilrettelegge for mottak.

Forsinkelser og avvik

Forsinkelser eller avvik fra bestillingen skal meldes til din kontaktperson så snart de er kjent. Det er leverandør sitt ansvar å minimere potensielt skadeomfang som følger av forsinkelsene eller avvik i bestillingen.

Kontaktpersoner

Som leverandør skal du i utgangspunktet forholde deg til den som bestiller hos Unigrafisk. Hvis dette ikke er mulig, eller det er andre spørsmål knyttet til å være leverandør for Unigrafisk, kan du ta kontakt med følgende:
Andreas Bratli Key Account Manager +47 98 11 75 82 andreas@unigrafisk.no Kjetil Røssevold Daglig leder +47 48 26 50 90 kjetil@unigrafisk.no